Esta opción permite la generación de nominas de pago masivas para generar pago de proveedores o de empleados automatizando el proceso.

¿Como generar pagos masivos?

Paso 1: Pago electrónico proveedores

• Para configurarlo debemos ir a Compras > Proveedores e Ingresar los Datos en Pago electrónico.
• Banco: Seleccionar banco del Proveedor
• Código: Crearemos Código del tipo de transacción a realizar Presionando con el botón derecho del mouse y seleccionando la opción nuevo. Acá agregaremos el nombre del tipo de transacción y el código que nuestro banco da para el tipo de transacción Ej: traspaso a cuenta de mismo banco, Traspaso a cuenta otros bancos, etc.
• C/C: numero de cuenta Vista, Cuenta corriente o Chequera electrónica de nuestro proveedor.
• Luego iremos a Compras > Pagos para registrar el pago que se generara mediante nomina. Una vez generado pincharemos el botón lateral de la vista preliminar y seleccionaremos pago electrónico a proveedores.
• Se abrirá una pantalla donde se mostraran todos los pagos generados con la forma de pago Transferencia o Cargo en CC/PAC
• El archivo se puede ordenar por fecha o por banco, y luego seleccionar aquellos movimientos que deseo agregar en el archivo. al presionar aceptar me pedirá guardar el archivo de Texto generado. 
• Luego en el banco Santander y BCI se debe ingresar numero de sucursal y en el banco de chile el numero de convenio. 
• El sistema consultara si deseo enviarlo por correo Recuerde que si sus bases están dentro del servidor de laudus deberá enviarlo por correo para obtener el archivo. Para luego subir archivo directo desde nuestro banco.

Paso 2: Pago electrónico de Remuneraciones

• Para configurar a los trabajadores iremos a Presonal > Empleados e iremos a la opción Forma de pago de los datos generales
• Luego de editar al trabajador correspondiente agregaremos los siguientes datos
• Pagar con: Banco desde donde cancelaremos las remuneraciones, Vienen por defecto Banco Santander, Banco de Chile y Banco BCI. en caso de otros bancos habilitados se ingresa la opción ingreso en cuenta
• Banco del empleado: Banco donde se depositara la remuneración 
• Cod. pág. elec.: Código del tipo de transacción a realizar igual que en el proveedor podremos crear el código del banco para el tipo de transacción que utilizaremos
• Cuenta corriente: numero de cuenta donde se generara el pago de remuneraciones.
• Luego teniendo la pantalla de liquidaciones abierta en Personal > liquidaciones en el periodo a cancelar presionaremos la flecha lateral de la vista preliminar y seleccionaremos Pago electrónico de Remuneraciones.
• Se abrirá una ventana que nos permitirá escoger que concepto vamos a pagar (anticipos, liquido a pagar, etc) y luego al darle aceptar dará la opción para guardar el documento.
• Luego dará la opción de enviar por correo el archivo generado, esto en caso que la empresa este dentro del servidor de Laudus.

Laudus genera nominas de pago de Proveedores de los Bancos Santander, BCI y Banco de Chile, y en el caso de el Pago electrónico de Remuneraciones los bancos BCI, Santander, banco de Chile, Scotiabank, banco Internacional y banco Estado

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