Si factura electrónicamente desde Laudus podrá importar las compras desde la casilla de intercambio configurada en el SII, esta es una casilla de contacto entre empresas desde este correo saldrán las facturas de venta y llegaran las facturas de compra

¿Como cargar compras desde casilla de Intercambio?

Paso 1: Configuración de correo

• Al instalar la Facturación se realizara una configuración dentro del SII, donde se configurara una casilla de contacto entre empresas.

• Este correo se deja configurado dentro de Laudus en Herramientas > opciones > Factura Electrónica > Email de intercambio

• Desde este correo se pueden Responder e ingresar al sistema los documentos de gastos recepcionados

Paso 2: Importación de compras

• Compras > facturas, boletas (gastos) al abrir esta pantalla mostrara mensaje indicando la cantidad de correos recibidos en la casilla. *Este numero puede ser distinto a la cantidad de facturas mostradas ya que pueden estar repetidos los documentos o pueden ser correos de guías*

• teniendo la pantalla de gastos abierta se debe abrir Archivo > importar y se selecciona la opción facturas electrónicas de proveedores 

  
  

• Al costado Izquierdo de esta pantalla se podrán ver los documentos pendientes de importar mostrando datos del documento, fecha de recepción por parte del SII y cuantos días quedan para darle respuesta
  

• al costado derecho de la pantalla se mostraran datos de documento seleccionado montos y detalle de productos. al seleccionar preliminar se visualizara el Pdf del documento, de no existir laudus crea un impreso con los datos del xml
  

• Para importar la compra a pantalla de gasto se debe seleccionar la factura en azul y presionar botón Importar DTE. esto llevara datos del documento a pantalla de gastos donde se debe agregar información faltante (concepto, cuenta de gastos, centro de costo, etc.) para guardar documento.
  

• En la parte inferior del costado derecho tenemos la opción  de dar respuesta a los documentos, donde se marca ticket a los documentos a responder y se selecciona la respuesta correspondiente, Acepta documento tributario, recibo de mercaderías o servicio, Reclama documento por alguna de las 3 causales.
  

• en caso de nos dar respuesta antes de importar se puede dar respuesta en pantalla de gastos seleccionando botón de envío, el que abrirá pantalla con respuestas a seleccionar.

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Paso 3: Configuraciones adicionales

• para que se importe información de los productos y genere movimientos en bodega se debe realizar configuración de los productos, para esto en Producción > productos seleccionando el producto a configurar se debe ir a la pestaña Proveedores y agregar con el nuevo lateral el o los proveedores a los que se les compra ese producto con el código que el proveedor le da al producto.
• configuración de producto genérico en producción > Productos se debe crear un producto con descripción libre y que no sea afecto a stock. luego este se configura en Herramientas > opciones >factura electrónica >información adicional. permitiendo que en el documento importado se vea detalle pero no se cargue al inventario.

Es importante que no se acceda a la casilla de intercambio, ya que si los correos se marcan como leídos estos no se visualizaran en el sistema

Revisa nuestro tutorial en el canal de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=OcuBnwfb-ng