Se podrá utilizar cuando el cliente abona una venta o cuando el cliente cancela un monto mayor a la deuda.

¿Cómo ingresar un anticipo de clientes?

Paso 1: Recibir el dinero abonado por el cliente 

• Acceda a la pantalla de Cobros: Ventas > Cobros > Cobros En la pantalla completará los datos de cómo ingreso el dinero (fecha de emisión, forma de pago y depositado ). Desde la barra lateral deberá agregar un nuevo detalle de cobro, desmarcando la opción de Pagar un documento. Se deberá completar la información del anticipo: Importe, Tipo, Concepto, Cliente y Centro de costo , solo si es necesario de lo contrario podrá quedar vacío, aceptar y guardar.                                              
• Se genera automáticamente el comprobante contable, el que puede revisar desde la vista preliminar o contabilidad comprobantes. 
• En la ficha del cliente se podrá ver reflejado en la pestaña de Pendientes, el anticipo a favor del cliente. También en la pestaña CC Anticipos se mostrarán todos los anticipos que ha generado el cliente. 
• En Herramientas >Informes > Facturas de Ventas , podrá revisar información de Anticipos de clientes pendientes de aplicar. 

Paso 2: Emitir Factura de Ventas

• Se deberá ingresar el documento de venta que posteriormente se aplicará el anticipo
• Ingresamos en Ventas > Facturas > Pantalla Completa , deberás crear la Factura.  
• Al guardar el documento se podrá reflejar por una parte el anticipo y por otra la factura, que aun no esta cancelada, ambos movimientos aún no están asociados.

Paso 3: Aplicar anticipo a factura de Venta

• Para cancelar la factura con el anticipo ingresar en Ventas > Cobros > Cobros.
• Generar uno nuevo y en forma de Pago, selecciona del desplegable la opción Anticipo , desde la barra lateral selecciona el número de factura a cancelar, finalmente guarda los cambios.
• Se generará un nuevo comprobante contable,  el que puede revisar desde la vista preliminar o contabilidad comprobantes, que refleja la cancelación de la factura.  
• Desde la factura podrá reflejar que el documento está cancelado y si revisa la pestaña cobro se muestra que fue cancelado con el anticipo.  

Revisa nuestro tutorial en el canal de YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=_SQJcZcWkCo&list=PLxYyQ1zRquvo6A_1Xd9ZfkGFbRy5xTJsU&index=33