Son documentos que figuran como sobre cancelados, Se produce cuando el documento ya estaba cancelado y se realizo nota de crédito por devolución.

¿Como corregir el saldo negativo en la factura?

Caso 1: Devolución de monto

• En este caso el cliente solicita que se genere devolución del dinero por el monto de la nota de crédito.
• Para corregir iremos al Menú Contabilidad > Comprobantes
• Crearemos un nuevo comprobante con la fecha en la que se devolvió el monto al cliente y agregando con el botón nuevo lateral la cuenta de clientes utilizada (Cuenta Deudores por ventas según plan de cuentas de Laudus), ingresando saldo a favor correspondiente con el Rut del cliente y el numero de la factura que figura sobre cancelada.
• luego se debe agregar la linea del banco con el que se genero la devolución.
• esto generara que documento no figure como pendiente dentro del sistema

Caso 2: Abono de nota de crédito a nueva factura

• En este caso el cliente tiene mas facturas pendientes y desea que ese monto abone a otro documento.
• Para esto iremos a la pantalla Ventas > Cobros > Cobros buscaremos por el numero de la nota de crédito. y eliminaremos el cobro generado, dejando la nota de crédito sin asignar.
• luego desde la pantalla Ventas > Facturas, Boletas > Pantalla Completa buscar la nota de crédito, editaremos y guardaremos el documento.
• al guardar solicitara numero de factura a la cual debe quedar asociada la nota de crédito.

  
  

Caso 3: Anticipo de cliente

• En caso que el cliente desee dejar monto pendiente para un futuro documento. ya que no tiene mas documentos pendientes.
• Iremos a la pantalla Ventas > Cobros > Cobros y buscaremos el numero de la factura para seleccionar el cobro del documento. 
• Editaremos el cobro y eliminamos con la X lateral el documento asociado en el cobro.
• luego con el botón nuevo lateral crearemos el monto sobre cancelado como anticipo quitando ticket de pagar un documento. 
• luego agregaremos el importe seleccionaremos el tipo "Anticipo de clientes", agregaremos el concepto correspondiente al movimiento y cliente asociado. aceptaremos y guardaremos la información.
• al revisar la factura esta dejara de mostrar monto pendiente y figurara dentro de la ficha del cliente solo monto anticipado pendiente de aplicar.
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