En caso de necesitar compensar una factura de nuestro cliente con una del mismo pero como proveedor, puedes seguir los siguientes pasos.

Tabla de contenido

• Item 1: Datos a considerar
• Item 2: Compensación de deuda en sistema
• Item 3: Contabilidad 

Item 1: Datos a considerar

• Teniendo en cuenta que esto es una compensación de deudas, para una empresa que es mi cliente y mi proveedor a la vez, dicha empresa debe contar con su ficha en Ventas --> Clientes y a su vez tenerlo en Compras --> Proveedores.

  
  

  El sistema sabrá que es la misma empresa por el RUT de esta.

  
  

  
  

  
  

Item 2: Compensación de deuda en sistema 

• Para realizar la compensación de estas deudas ingresamos al menú:

  
  

  Ventas --> Cobros --> Cobros Facturas Cliente - Proveedor

  
  

  Apenas se abra la ventana seleccionaremos a este cliente y nos mostrará:

  
  

  - A la izquierda todas las facturas que la empresa nos debe pagar.

  - A la derecha todas las facturas que nosotros le debemos pagar a la empresa.

  
  

  
  

• Una vez tengamos claro cuales son las facturas que se compensan, las dejaremos marcadas con un ticket, para nuestro ejemplo se dejará marcada la factura de ventas número 8 y la factura de compras 2255.

  
  

  Una vez marcados, se presiona el botón "aceptar"

  
  

  
  

• Con esto dejaríamos pagada nuestra factura de ventas, con una de compras.

Item 3: Contabilidad 

• Este ítem es para revisar contablemente esta compensación, si vamos a Ventas --> Cobros --> Cobros se podrá revisar la compensación de nuestra factura de ventas con el número de comprobante en el, a diferencia de la compensación de la factura de compra, ya que si revisamos en Compras --> Pagos, no hay comprobante 

  
  

  Esto se realiza de esta forma para no duplicar la contabilidad.

  
  

  
  

• Por último, si revisamos el asiento número 56, en Contabilidad --> Comprobantes, podremos ver que la compensación contablemente es clientes, contra proveedor por el saldo menor de estas dos facturas.

  
  

  
  

Tener en cuenta: esta compensación se realiza por el menor valor entre las dos facturas (Ventas y compras), la que sea mayor quedará con saldo pendiente por la diferencia.