documento que liquida ventas de productos en consignación, donde se detallan totales vendidos y comisiones pactadas entre el consignante y el consignatario

¿Como registrar la liquidación factura?

• Paso 1: Parametrización
• Paso 2: Ingreso Comisión
• Paso 3: Ingreso venta
• Paso 4: Pago de liquidación factura

Paso 1: Parametrización

• El emisor del documento debe estar ingresado en el sistema en el modulo compras > proveedor.
• Este a su vez debe estar creado desde el modulo ventas > cliente.

Paso 2: Ingreso Comisión

• En compras > Facturas, Boletas se registrara como tipo de documento Liquidación de Factura las comisiones aplicadas.

• Registramos los datos asociados a la liquidación factura asociando al proveedor previamente creado

• Se ingresan montos ya sea agregando un producto o solo los totales.

Paso 3: Ingreso Venta

• En Ventas > Facturas Boletas > Pantalla completa ingresaremos tipo de documento Liquidación de Factura Electrónica
• se registra el mismo numero de la liquidación factura registrada por compras, y los datos del cliente correspondiente
• con el botón nuevo lateral se agregan los productos del detalle del documento, se validan los montos y se guarda.

Paso 4: Pago de liquidación factura

• Tanto la compra como la venta registrada figuraran pendientes. En este caso se puede descontar la comisión a la venta.
• Ir a Ventas > Cobros > cobro factura cliente proveedor
• Se selecciona Cliente, lo cual mostrara documentos pendientes de venta y de compra.
• Seleccionamos los documentos a netear lo que mostrara el total a utilizar en la parte inferior
• Al aceptar se genera el movimiento neteando el documento según el menor valor 
• Lo que dejara pendiente el monto correspondiente a la venta descontando la comisión.
• Luego se podrá cancelar la diferencia desde Ventas > Cobros > cobros. 

Revisa nuestro tutorial en el canal de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=XBWJzmcNeHA