OBJETIVO

Validar que la información en Laudus sea consistente con el Servicio de Impuestos internos antes de realizar la declaración mensual de Impuestos

REQUISITOS PREVIOS

• Si es facturador electrónico el usuario debe tener asignado el certificado digital en Herramientas > Seguridad > Usuarios > Factura Electrónica. 
• En caso de no facturar desde Laudus puede utilizar esta función siempre que las facturas estén registradas en el sistema y posea el Registro de Compras y Ventas (RCV) del SII.

¿Cómo corregir errores en Ventas (Facturas) no enviadas al SII?

TABLA DE CONTENIDOS

• Paso 1. Ingreso en Contabilidad > Conciliación de Compras y Ventas
• Paso 2. Seleccione tipo de documento y período a validar
• Paso 3. Descargar RCV del Servicio de Impuestos Internos (SII)
• Paso 4. Corrija las diferencias
• Posibles errores

Paso 1. Ingreso en Contabilidad > Conciliación de Compras y Ventas

Paso 2. Seleccione tipo de documento y período a validar

Paso 3. Descargar RCV del Servicio de Impuestos Internos (SII)

Para este paso existen dos opciones:

• Para aquellos clientes que facturan electrónicamente desde Laudus, descargue el registro de compras y ventas del SII desde el primer icono en la barra lateral (no será necesario ingresar al SII para descargarlo)

• Si no puede descargarlo automáticamente el RCV, descárguelo desde el SII y luego cárguelo al sistema uno de los siguientes dos botones; trayendo el archivo CSV guardado en su equipo, o bien desde el portapapeles (útil para clientes que trabajan en nuestros servidores remotos)

Paso 4. Corrija las diferencias

• Si aparecen diferencias debe aclararlas de acuerdo al mensaje en pantalla, el que generalmente corresponde a facturas no enviadas al SII.

• Ingrese en Ventas > Facturas, boletas > Revisar DTE Pendiente, de no tener número de envío seleccione la línea, presione paso 1 y luego paso 2

Posibles errores

• Si al enviar arroja un mensaje que la factura es una fecha distinta a la fecha de envío debe continuar presionando en “si” siempre que este seguro que desea enviar este documento.

• Si la factura es del mes anterior y ya han pasado 20 días del presente mes arrojará un segundo mensaje no permitiendo enviar pues se entiende que el IVA está cancelado

• Si no es el caso, pues aún no se cancela el IVA puede ingresar en Herramientas > Opciones > Factura Electrónica, y habilite la función “Permitir emitir DTE con fechas de más de 1 mes, y aceptar o guardar los cambios

• Vuelva a “Revisar DTE Pendientes” ya enviar el documento para obtener el Aceptado del SII, es probable que el Aceptado sea con Reparos (dado la fecha de envío) pero de todos modos es válido ante el SII

• Finalmente, en la pantalla de Conciliación bancaria vuelva a comparar hasta limpiar la pantalla.