El SII al recepcionar los documentos tributarios electrónicos genera una validación de la información lo que puede generar rechazos en caso de error en la información enviada al SII, esta información llegara a correo configurado en el SII como correo de contacto.

Tipos de Rechazos

Error de caratula. Configuraciones dentro del sistema

• Estos errores se producen principalmente por datos cargados en el sistema
• resolución y/o fecha de resolución errónea, como se muestra en la imagen anterior puede mostrarse el mensaje indicando que los datos de resolución son erróneos, esto debemos corregirlo para emitir los documentos. ir al menu Herramientas > Opciones > Factura electronica.
• aveces por desconocimiento se actualiza esta fecha generando error al emitir los documentos. en este caso se debe dejar configurada iguala como figura en el sii 
• Existencia de sucursal con código de dirección generado por el SII ingresado erróneamente en la sucursal dentro de Laudus. si al corroborar el código no coincide con código del SII se debe generar la actualización del código dentro de la pantalla Ventas > Sucursales.
• Otro tipo de error en caratula es cuando al usuario habilitado para timbrar documentos le asignamos por error un RUT diferente al del dueño del certificado al generar el cambio de certificado. En la imagen de ejemplo se cargo en el sistema el RUT de la empresa y no el mismo RUT del certificado cargado.
• Para corregir debemos ir a Herramientas > seguridad > Usuarios > Factura electronica y actualizar el Rut, dejando el del dueño del certificado cargado.

Error en Firma 

• El siguiente mensaje se da por no agregar permisos necesarios en la configuración en el SII, esto puede darse en casos de cambio de Representante legal o de habilitar a una nueva persona para timbrar documentos en el el sistema con propio certificado. Pero si no damos los permisos dentro del servicio figurara el mensaje de la siguiente imagen.
• Para actualizar datos ingresaremos con el certificado digital del Representante Legal e iremos al SII en el menú Servicios on-line > Factura Electrónica >Sistema de facturación de mercado > Actualización de datos empresa autorizada > Mantención de usuarios. Ingresaremos el Rut de la empresa donde se le darán permisos.
• En esta pantalla Presionaremos botón Ingresar Nuevo Usuario, y marcaremos con un check aquellos permisos que tendrá el usuario. Para enviar las facturas al SII debe tener el check Firmar Doctos y Enviar Doctos como permisos mínimos, se recomienda que se le de también permiso para solicitar folios.

Otros errores (error en Schema / Error documento duplicado)

• Error en Schema (error en Esquema) este se da por 3 motivos principalmente 
• Caracteres inválidos: el SII no admite caracteres especiales dentro de los documentos por ejemplo  °,¬, ~, ^, ¨, etc. Laudus generalmente cuando estos de incluyen genera un mensaje con una X roja para informar al usuario que existe un carácter invalido que generara problemas con el envió. 
• Valores Incorrectos: este es el error mas común cuando por error digitamos la fecha del documento y registramos una fecha muy alejada en el tiempo ejemplo: 09/06/2205 esto se da en la fecha de emisión como en la fecha de vencimiento o de referencias especiales. También se da este tipo de error cuando agregamos en las referencias especiales de la empresa un código que no existe para agregar una nota. como se muestra en las siguientes imagenes.
• Errores en la Estructura del XML: estos errores no son frecuentes ya que el software genera de forma automática la información con lo obligatorio solicitado por el SII. Esto se daría en casos donde faltase alguna linea de código interno en el archivo.

• Error Documento Duplicado: este mensaje se genera cuando por errores de conexión con el SII el envió se genera mas de una vez. provocando que en el sistema figure un numero de envió diferente a lo registrado en el SII.
• para actualizar en numero de envió y que figure el mismo del SII iremos a la factura correspondiente desde el menú Ventas > Facturas, Boletas... > Pantalla completa > DTE Info. y presionaremos las flechas para refrescar el numero de envió como se muestra en la siguiente imagen.

Recuerde que estos mensajes de rechazo del SII llegaran a la casilla configurada en el SII en Servicios on-line > Factura Electronica > Sistema de facturacion de mercado > Actualizacion de datos empresa autorizada >Actualizar datos empresa. en la casilla mail contacto SII