Se puede cambiar asociación de nota de crédito a factura o asignar una nota de crédito a más de una factura 

¿Como corregir referencias en Nota de credito?

Paso 1: Corrección de Facturas asociadas a Nota de Crédito

• Para corregir Factura asociada a nota de crédito debemos ir a Ventas > Cobros > Cobros
• Buscamos por n° de Factura para encontrar el cobro que asocia los documentos.

• Una vez tenemos el documento en pantalla eliminamos el movimiento dejando la nota de crédito sin asignar.

• Luego iremos a ventas> Facturas Boletas > pantalla completa buscaremos la nota de crédito sin documento asignado editaremos y guardaremos de esta forma preguntara a que factura debe asignarse y se corregirá al seleccionar.

Paso 2: Asociación de Nota de Crédito a 2 o más Facturas

• Cuando debemos cambiar asociación a 2 facturas iremos a Ventas > Cobros > Cobros volveremos a eliminar movimiento de nota de crédito que debemos corregir.
• Luego dentro de la misma pantalla crearemos un nuevo movimiento seleccionando como forma de pago Nota de Crédito e ingresaremos el numero del documento.

• luego en el detalle agregaremos con el botón nuevo lateral los documentos correspondientes, podemos filtar por nombre del cliente y marcar para visualizar solo los pendientes.

• Antes de guardar se debe validar que la suma de ambos documentos corresponda al monto total de la nota de crédito.

  
  

Paso 3: Revisión de Notas de crédito

• Se pueden validar las Notas de crédito sin asignar desde Herramientas > Alertas > Ventas > Notas de credito no asignadas

Revisa nuestro tutorial en el canal de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8QfZyMRlz7U