Emisión de nota de debito que anula nota de crédito, siempre debe ser por el total del documento

¿Como Anulamos Notas de Crédito?

Paso 1: Generación de Nota de Debito

• Debemos ir a Menú Ventas > Facturas, Boletas > Pantalla Completa

• Creamos un nuevo documento ingresando los datos del encabezado

• Seleccionamos Motivo Anula Documento de Referencia

• Se abrirá ventana que consulta cual es el documento que estamos anulando en este caso llamamos a la nota de crédito correspondiente.

• Guardamos documento

Paso 2: Asociación de Nota de debito a Nota de Crédito

• Nota de debito generada quedara pendiente de cobro.

• Para asociarla a nota de crédito asociada iremos a pantalla Ventas > cobros > cobros

• buscaremos nota de crédito registrando el numero en opción N° Cheque/doc

• Editaremos movimiento eliminando Linea de detalle donde se asocia factura

• agregaremos con botón nuevo lateral nota de debito generada. 

• De esta forma factura tendrá monto de deuda original y nota de crédito quedara compensada con nota de debito 
  
  
  

Notas de debito son documentos que generan deuda del cliente por lo que la corrección de montos debe quedar asociada a una factura y solo permiten realizar anulación de monto total de la nota de crédito.