Nota de Crédito que anula factura de compra

En el caso que el Cliente sea el que nos emita la factura por la compra de algún producto, y luego esta venta sea anulada desde Laudus tendremos 2 formas de carga de este tipo de documento.

Caso 1: Ingreso Contable

• Dentro del Menú Ventas > Facturas, Boletas > Pantalla Completa, Buscaremos la Factura que nos emitió nuestro cliente iremos a la pestaña Contabilidad y Cobro y Buscaremos el numero del comprobante contable.
  
• Luego iremos a generar un comprobante contable desde el Menú Contabilidad > Comprobantes 
• Copiaremos el comprobante generado automáticamente por el registro de la factura de compra de terceros, con el botón de dos hojas.
• Luego reversaremos los montos generados, posicionándonos en una de las líneas y presionando la tecla I para invertir los montos, quedando en el debe lo que estaba en el haber y viceversa luego guardaremos el comprobante. 
• En este caso podemos dejar en la nota el numero de la nota de crédito generada por el cliente para tener el registro.

  
  

Caso 2: Ingreso desde Ventas

• Previamente al registro del documento debemos habilitar la columna para editar monto de IVA, ir a Herramientas > Opciones > Ventas 1  y habilitar opción mostrar IVA
• Luego para ingresar el tipo de documento iremos al menú Ventas > Facturas, Boletas > Pantalla Completa.
• Presionaremos botón nuevo y como tipo de documento registraremos "Nota de Crédito" seleccionando la opción que no tiene la palabra "Electrónica"
• La nota de crédito se generara seleccionando la opción Corrige Montos llamando a la factura correspondiente. 
• Se deberá dejar el documento sin IVA ya que este fue retenido en la factura de compra de terceros.

• El documento al ser emitido por el cliente lo dejaremos con el folio que nos de el sistema por defecto pudiendo dejar una nota que indique el numero del documento original ya que es solo para registro. 

• esta opción nos permite ver el detalle del documento en el libro de ventas.

  
  

Tengamos en cuenta que no existe un documento especifico para anulación de la compra propia de terceros. por lo que quien emite el documento utiliza un correlativo de sus notas de crédito de venta para realizar esta anulación, por lo tanto para el registro no tendremos el tipo de documento dentro del listado.