Las referencias son menciones que se hacen al momento de emitir un documento tributario electrónico (DTE), como orden de compra emitida por el cliente, número contrato, nota de pedido, código HES, entre otras

Por lo general lo requieren empresas como mineras, Walmart, CCU, entre otras.

Aquellas empresas que deban realizar estas referencias en sus documentos electrónicos, deberán solicitar al área de Post venta habilitar el SET de “Otras referencias especiales” el cual lleva un costo asociado porque no está incluido en el SET de Facturación.  

Algunas Referencias Especiales más Usadas

• Paso 1: HES
• Paso 2: Código MIGO
• Paso 3: Campo 802
• Paso 4: Orden de Compra (801)
• Paso 5: QBLI

Paso 1: HES

• Hoja de Entrada de Servicio o Aviso de Recepción de Materiales: Documentos internos que formaliza la recepción conforme del servicio o suministro por parte del ERP, dando inicio y respaldo al proceso de pago, es decir, permite facturar y cobrar.

  
  

Paso 2: Código MIGO

• El código MIGO, se usa normalmente para indicar la Recepción Conforme de Productos.

  
  

Paso 3: Campo 802

• El Campo 802 corresponde a la nota de Pedido, deberá ser ingresado en la pestaña “Otras referencias especiales”
• Existen cliente que solicitan el campo 802 mencionando la HES, las opciones podrían ser:
• Otra opción seria otras referencias especiales mencionando código y numero de documento. 

Paso 4: Orden de Compra (801)

• Algunas empresas solicitan que el XML del documento mencione el campo 801 que corresponde a la Orden de compra esta se podrá ingresar en:
• Si la empresa solicita que tanto el XML como el PDF tenga la fecha exacta de la orden de compra que envió su cliente, deberán crear un pedido con la fecha exacta de la OC y generar la trazabilidad con la factura.     
• Los ejemplos explicados anteriormente no lleva costo es decir para el campo 801 no es necesario habilitar “Otras referencias especiales” 

  Pero es importante mencionar que es posible agregar el campo 801 desde otras referencias especiales (lo importante no es duplicarlo en ambas pestañas).

  
  

Paso 5: QBLI

• El código QBLI, se utiliza habitualmente para aquellas empresas que utilizan SAP para efectos de indicar el ítem de la orden de compra que se esta generando 
• Ejemplo, Si se esta facturando la línea 30 de la OC enviada por el cliente, entonces el código del ítem debe ser la posición de la línea. 
• Para habilitar el QBLI, Se deberá crear un nuevo concepto personalizado
• En el Nivel Detalle en Factura
• Numérico
  
• video explicativo para crear conceptos personalizados https://www.youtube.com/watch?v=N7S8FCZAfq8