Documento que permite realizar venta de mercadería al extranjero, realizando documento en la moneda que corresponda

• Paso 1: Parametrización previa
• Paso 2: Emisión del documento

Paso 1: Parametrización previa

• Ir a menú Herramientas > opciones > Ciclo de ventas y habilitar las múltiples monedas en las Facturas.

• Luego en herramientas > Opciones > Ventas 2 habilitaremos los Cobros Multimoneda.

• Estas opciones habilitaran en la factura la opción de registrar el valor del producto en la moneda correspondiente con el tipo de cambio del día, y al generar una factura de exportación la opción cobrar en moneda original se marca de forma automática. 

Paso 2: Emisión del documento

• Ir a Pantalla Ventas > Facturas, Boletas.. > Pantalla completa en esta podrá registrar la información necesaria para la Factura de exportación. 
• Presionar el botón nuevo y escoger el tipo de documento Factura de exportación electrónica. ingresando los datos del cliente y los productos correspondientes. 

• Al agregar los productos se podrá registrar el tipo de cambio correspondiente y cambiar la moneda según corresponda.
• los totales se visualizaran en la moneda seleccionada en los productos

• En la pestaña Datos Exportación se deben completar todos los datos solicitados. Si el puerto no figura en el listado se debe dejar el puerto mas cercano. (esta información es proporcionada por la Aduana por lo que no es modificable.)

• una vez completados los datos guarde y envié el documento.

  
  

Si no se carga la información en la pestaña datos de exportación el documento puede figurar como aceptado con reparos, y si es algo recurrente el Servicio de Impuestos Internos comenzara a rechazar estos documentos.

Revisa nuestro tutorial en el canal de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=JkevvYSRDPA