la caja dentro de Laudus permite  que se controle correctamente lo ingresado por cada caja creada en el sistema, simplificando la cuadratura de las cajas

• Paso 1: Configuración de las cajas
• Paso 2: Apertura - cierre  de cajas
• Paso 3: Movimientos de caja
• Paso 4: Estado de cajas

Paso 1: Configuración de las cajas

• La habilitación del modulo de cajas se realiza en Herramientas > Seguridad > grupos en el grupo correspondiente se deben habilitar los permisos relacionados a las cajas.
• Luego iremos a Ventas > Cajas > Cajas para crear las cajas dentro del sistema.
• Al crear la caja con el botón nuevo inferior nos obligara solo a ingresar el nombre.
• En caso que la empresa trabaje con sucursales. Podremos asignar sucursal a la que pertenece esta caja, luego se podrán asignar las impresoras para los tipos de documentos (boletas, Vale de Tarjetas y Facturas) generados desde esta caja, y podremos habilitar que la impresión sea automática y/o se habrá un cuadro de dialogo de las impresoras.
• En el segundo menú lateral Tipos de documentos podremos restringir la emisión de los documentos. permitiendo que en esta caja se generen solo los registrados en el listado. agregando los correspondientes con el botón nuevo lateral.
• Por ultimo en el menú lateral Apertura y cierre de cajas me permitirá revisar los movimientos de la caja,  seleccionando el día a revisar y el botón de información adicional.
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Paso 2: Apertura - cierre  de cajas

• en el menú Ventas > Cajas > Abrir - Cerrar la caja esta opción me permitirá indicar con que caja estamos trabajando.
• cual es el vendedor que esta utilizando esta caja.
• la fecha y hora en la que empieza a funcionar la caja.
• cuanto es el efectivo disponible en la caja al momento de empezar a operar con la caja.
• al presionar aceptar podremos comenzar a ingresar las ventas asociándolas a esta caja correspondiente. 
• al terminar la jornada e ingresar la caja correspondiente me permitirá registrar cuanto es el monto en efectivo que existe en la caja para poder realizar la cuadratura.

  
  

Paso 3: Movimientos de caja

• para registrar las ventas asociadas a las cajas estas se registraran desde Ventas > Factura, Boletas.. > Pantalla Simplificada donde al ingresar a la pantalla deberá ingresar la caja que se esta utilizando.
• en la pantalla mostrara en la parte superior cual es la caja que se esta utilizando y las ventas registradas en esta pantalla quedaran de forma automaticas asociadas a la caja seleccionada. 

• los otros tipos de movimiento que se pueden registrar son aquellos que no constituyen venta, por ejemplo retiros de dinero, pagos a proveedores, devolución de monto o ingreso de sencillo. Para esto iremos a la pantalla Ventas > Cajas > ingresos y egresos de caja.

• Aquí indicaremos la caja a la que se asocia el movimiento, si corresponde a un ingreso o egreso la fecha se agregara de forma automática, el importe y concepto del movimiento. 
  

• El concepto se crea con el botón derecho del mouse, pinchando sobre el desplegable de concepto

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• Este movimiento no genera movimiento contable solo tiene efecto para la cuadratura del documento.

  
  

Paso 4: Estado de cajas

• en el menú Ventas > Cajas > Estado de las cajas se permitirá revisar todas las cajas con las que trabaje la empresa permitiendo abrir, cerrar las cajas, y eliminar un cierre en caso de algún error al momento de cerrar la caja (solo se podrá eliminar un cierre si la caja no se abrió nuevamente)

• en el recuadro inferior se vera un resumen de los ingresos y egresos diarios permitiendo revisar los totales separados por forma de pago asociado.
  

• se podrá obtener un pdf o imprimir el resumen de caja con los botones superiores

• en caso que requiera revisar una caja y día en particular podre revisar en Ventas > Cajas > Cajas > Apertura y cierres seleccionar día que requiero revisar y luego presionar el botón de información al costado de la cuadricula. 

  

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